Para poder realizar nuestro complemento de comercio exterior primero debemos de iniciar sesión en el portal de facturación:
https://cfd.sicofi.com.mx/Sicofi/Main
Dentro del sistema de SICOFI debemos de dar clic en Documentos>>Nuevo documento
Seleccionamos a nuestro cliente y damos clic sobre Comercio Ext. (Deben de seleccionar si es de Ingreso, Egreso o Trasladó)
Dentro del documento la parte inicial se llena igual como una factura, solo con la diferencia de que debe de colocar un número de identificación a cada concepto.
El número de identificación no debe de repetirse entre cada uno de sus conceptos capturados.
Para agregar el número de identificación en el apartado de conceptos encontraremos un símbolo de + aun costado del botón impuesto, debemos de dar sobre este símbolo.
Al dar clic en el símbolo mencionado anteriormente encontraremos 5 campos, uno de ellos es No. Identificación donde debemos colocar como vamos a identificar el concepto.
En caso de manejar una moneda diferente al peso mexicano, se deberá llenar él
campo “Tipo de cambio” con el tipo de cambio del día en que se emite el CFDI que relaciona
el peso mexicano con la moneda extranjera
Una vez llenada esta información debemos deslizar hacia la parte final y dar clic en previsualizar.
Ahora en el apartado de herramientas debemos dar clic en el botón Com. Comercio Exterior.
Ahora vamos a visualizar la siguiente pantalla:
En la cual lo primero que debemos de llenar es el apartado de Domicilios tanto receptor como Emisor.
Al dar clic en el domicilio emisor o receptor mostrará la siguiente pestaña en la cual debemos realizar el llenado de los datos.
Ahora debemos realizar el llenado de nuestro complemento.
El campo “Tipo Operación” se usa para indicar la clave del tipo de operación de Comercio
Exterior que se realiza, conforme con el catálogo c_TipoOperacion publicado en el portal del
SAT.
El campo “Motivo Traslado” se usa para indicar la clave del motivo por el cual en la
exportación de mercancías, en definitiva con clave de pedimento A1, estas no son objeto de
enajenación o siéndolo sean a título gratuito, desde el domicilio del emisor hacia el domicilio
del receptor o del destinatario. La clave del motivo es conforme con el catálogo
c_MotivoTraslado publicado en el portal del SAT en internet. Este campo únicamente deberá
ser registrado cuando el CFDI sea de T (Traslado):
El campo “Clave de pedimento” se usa para indicar la clave de pedimento que se halla
declarado conforme con el catálogo c_ClavePedimento publicado en el portal del SAT en
internet. Para llenar este dato se debe seleccionar alguno de los valores mostrados en el
sistema.
El campo “Certificado Origen” es el atributo derivado de la excepción de certificados de
Origen de los Tratados de Libre Comercio que ha celebrado México con diversos países.
0 = No Funge como certificado de origen. 1 = Funge como certificado de origen.
El campo “Numeró Certificado de Origen” se usa para registrar el folio del certificado de
origen o el folio fiscal del CFDI con el que se pagó la expedición del certificado de origen y
puede conformarse desde 6 hasta 40 caracteres alfanuméricos. En caso de que el
Certificado sea 0 este dato no debe colocarse en el sistema.
Una vez que ya hayamos realizado el llenado de nuestro complemento debemos dar guardar, nos mostrará la previsualización de como nos mostraría nuestro PDF.
Si todo esta correcto ya podremos timbrarlo dando clic en el botón generar CFDI’s
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